Виплата зарплати в 1с 8

Продовжуємо цикл статей по конфігурації 1С Зарплата і управління персоналом. У цій статті я розповім, як зробити виплату зарплати в 1С ЗУП 8.3 або 8.2 (редакція 3.0).

У попередній статті «Прийом на роботу співробітника» я описав, яку конфігурацію ми використовуємо, під яким співробітником заходимо і як цього співробітника налаштувати.

Якщо у Вас заведений співробітник з правами здійснювати виплати по зарплаті, можете використовувати його:

Відкриється вікно 1C «Розрахунки і виплати»:

Виплата заробітної плати через касу в 1С ЗУП

Внизу, у вікні «Виплати» кликнемо правою кнопкою мишки і в випадаючому списку виберемо «Відомість в касу». Той же результат отримаємо, якщо перейдемо по посиланню «Виплата в касу».

Щоб інші співробітники не потрапили в список, я не використовую кнопку «Заповнити». Шляхом натискання кнопки «Додати» додаємо в табличну частину документа «Борового Д.В.». Заповнення інших колонок ( «До виплати», «ПДФО» до перерахування) відбувається автоматично:

Друкуємо відомість і натискаємо «Провести і закрити».

Відображаємо виплату з / п через банк

Особливості формування «Виплати в банк» в 1С ЗУП 8.3 (8.2):

• Організація перераховує в банк (банки) зарплату загальною сумою. Ця сума зберігається на деякому проміжному рахунку.
• Банк, згідно переданої заявці від організації, розподіляє цю суму за «Лицьовим рахунках» співробітників.
• «Особові рахунки» прив'язуються до «Зарплатним проектам». Тобто якщо у співробітника вказано, що він отримує зарплату на картку, він повинен бути віднесений до зарплатного проекту і мати особовий рахунок.
• Якщо поле «Зарплатний проект» залишити порожнім і натиснути кнопку «Заповнити», виберуться всі співробітники, які отримують зарплату по картці.
• Якщо в 1С ЗУП 8.3 використовується стандартна (вбудована) система документообігу з банком, «Зарплатний проект» є обов'язковим!

Натискаємо «Провести і закрити».

Підтвердження оплати відомості по зарплаті

Якщо є можливість використовувати електронний документообіг з банком, то формується спеціальний файл, який містить в собі інформацію про співробітників (особових рахунках), за якими розподіляється вся сума. Цей файл передається в банк (кнопка «вивантажити в файл»). Банк після обробки цього файлу відправляє у відповідь файл, за яким формується документ «Підтвердження зарахування зарплати«.

Якщо в 1С ЗіУП електронний документообіг з банком не ведеться, то можуть виникнути випадки, що деяким або всім співробітникам не відбулася виплата (в разі, якщо загальної суми не вистачило для повного розподілу). Для вирішення таких ситуацій використовується документ «Відомості про незарахування зарплати».