Оплатили рахунок з пдв а у мене ССО - бухгалтерський форум, загальні питання - бізнес форум

Є фірма по ній було пара угод
по обом виставляв рахунки з ПДВ хоча у мене ССО. Квартал вже закритий.
Що і чим загрожує.
Один каже що нічого не буде Податкова не може нічого пред'явити так як я на ССО і не зобов'язаний подавати декларацію з ПДВ і власне їх платити.
Інший каже що потрібно декларацію робити і платити ще й штрафи і т.п.
Якого ваша думка.

Ви їм виставляли рахунки фактури? як товарні накладні оформлені з пдв чи без?

да вже все давно виставив і док. вони вже все здали і закрили квартал.

Тоді, на жаль, декларацію потрібно буде подати і ПДВ заплатити в бюджет (п.5 ст.173 НК РФ).
( "Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчислюється такими особами в разі виставлення ними покупцеві рахунку-фактури з виділенням суми податку:
1) особами, які не є платниками податків, або платниками податків, звільненими від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку;
2) платниками податків при реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню.
При цьому сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як сума податку, зазначена у відповідному рахунку-фактурі, переданому покупцю товарів (робіт, послуг).)

Тобто якщо ви виставили рахунок-фактуру - то пдв потрібно нарахувати і сплатити. Адже ваш покупець напевно взяв пдв до заліку.
Якщо організація застосовує ССО, вона може виставляти рахунки-фактури і відвантажувати товар з пдв, наприклад якісь контрагенти хочуть працювати з вами, тільки якщо ви є платником ПДВ. По-цьому ви маєте право виділяти пдв, але в такому випадку ви повинні заплатити його до бюджету.

Ален Спасибо за ответ
а штраф то потрібно платити. Друзі якраз і говорили про штрафи
ПДВ в будь-якому випадку в казну а штраф і пені платити непотрібно так як я спрощенець і до мене заходи по ПДВ і т.п. не застосовуються.
Чи так це.

Добрий день.
Теж цікавить це питання.
Якщо ТОВ на ССО, то як потрібно виставляти рахунки? З ПДВ чи без ПДВ?
І що потрібно робити, якщо нам виставлений рахунок з ПДВ? Просити без ПДВ?

якщо ви на ССО, то рахунки виставляєте БЕЗ пдв, так як платником ПДВ ви не є.
якщо вам виставили рахунок і ви його сплачуєте, то оплату робите згідно з рахунком. якщо він з пдв - оплачуєте з пдв, якщо без пдв, то без пдв. в загальному - орієнтуйтеся на рахунок.

Щиро дякую за відповідь.
А якщо я вже один рахунок виставив з ПДВ? Що робити? Чим це загрожує?

його вже оплатили?

У п'ятницю повинні були. Не встиг перевірити. Скоріше за все так.

якщо документи ще не підписали, товарну накладну, рахунок фактуру, то переробіть все на "без пдв". соотвественно і рахунок переробіть заднім числом на "без пдв". і та фірма нехай напише вам лист, що "прохання вважати призначення платежу за платіжним дорученням №. від." оплата за товар і т.д. без пдв "(тобто все те ж саме, але без пдв)
якщо цього не вийде сделать.то вам за підсумками квартал доведеться подати декларацію за пдв і заплатити пдв (який ви вказали в рахунку) до бюджету.
і ще питання - ви рахунок фактуру виставляли їм? в ній виділяли пдв?

Так, було виділено, якщо я не помиляюся.

тоді варіанти два - або спробуйте поміняти документи (переробити на без пдв) поговорите з контрагентом. якщо не вийде - тоді потрібно подати декларацію по пдв, де вказати пдв по цій угоді і заплатити пдв до бюджету.