1С питання і відповіді - як в 1с зробити поворотну накладну повернення від покупця в 1с 8

Як в 1с зробити поворотну накладну. Повернення від покупця в 1С 8.2.

Як в 1с зробити повернення товару

Розглянемо операцію повернення від покупця. Виберемо для прикладу повернення товару «СТІНОЛ RF-305» контрагента фірми Ласкаво ТОВ - «Трейд +» в конфігурації 1с Бухгалтерія 8.2. Як відомо повернення товару від покупця це деякий набір дій і, відповідно, набір документів для фіксації цих дій. До них відносяться: власне повернення товарів від покупця; операція повернення та обліку грошей; корекція даних в податкових документах.

Визначивши основні напрямки обліку повернення, звернемося до розгляду конкретних документів у зазначеній конфігурації.

Почнемо з документа «Повернення товарів від покупця». Створити новий документ при поверненні можна відкривши закладку панелі функцій «Продаж» і вибравши однойменну піктограму.

Або можна перейти в головному меню по пункту «Продаж» і далі кнопка «Повернення товарів від покупця».

У відкритому журналі натискаємо кнопку «+ Додати» і створюємо новий документ.

Заповнимо шапку документа. Призначимо організацію, контрагента, документ відвантаження товару, що повертається; склад товару, документ розрахунку і договір. У табличній частині вводимо власне номенклатуру. Перевіряємо рахунку на закладці «Рахунки обліку розрахунків» і опції, зазначені на закладці «Додатково». Якщо до складу повертається комплекту входить тара, то заповнюємо реквізити на закладці «Тара».

Роздруковуємо поворотну накладну, проводимо документ і закриваємо його, зберігши попередньо.

Зауважимо, що документ «Повернення товарів від покупця» простіше і правильніше ввести на підставі документа «Реалізація товарів і послуг». У введеному на підставі новому документі просто редагуємо перелік товарів залишаючи тільки ті, які повертаються. Не забуваємо звірити всі інші параметри.

Продовжимо опис повернення документом Коригування до податкової накладної «Додаток 2 до податкової накладної». Зайти в журнал цього типу документів можна натиснувши на закладці «Продаж» однойменну посилання або в головному меню - кнопку «Продаж» і підміню «Додаток 2 до податкової накладної». У журналі можна відкоригувати введену раніше документ або створити новий.

При операції повернення товару «Додаток 2» зручніше виконати введенням на підставі відповідної податкової накладної. Відкривши журнал податкових накладних (натискання на піктограмі «Податкові накладні» в закладці «Продаж»), вибираємо потрібний документ по поверненню і натисканням правої клавіші миші викликаємо меню, що випадає, вибираємо «Ввести на підставі» і «Додаток 2 до податкової накладної».

Формуємо податкові документи в однойменній обробці і в розпочатому новому документі редагуємо позиції номенклатури.

Роздруковуємо, проводимо і зберігаємо Додаток 2.

Далі зробимо повернення грошей. Це можна здійснити документом за вибором, в залежності від шляху проходження грошей. Це документи: Платіжне доручення вихідне (ПП); Платіжний ордер на списання грошових коштів (ПО) або Видатковий касовий ордер (ВКО).

Перейти до вибору і заповнення потрібного документа потрібно і зручно зайшовши в журнал «Повернення від покупців». У цьому журналі знаходимо сформований раніше документ повернення товару і вводимо на підставі потрібний, в залежності від обраної виплати, документ.

Розглянемо, наприклад платіжне доручення (ПП). Натискаємо у випадаючому меню пункт «Платіжне доручення вихідне». У сформованому документі звіряємо дані по платежу, звертаючи увагу на суми і реквізити контрагента.

Роздруковуємо ПП при необхідності; проводимо, закриваємо документ.

У разі, якщо у Вас виникнуть будь-які складності, зв'яжіться з нами. ми обов'язково допоможемо.