Створення документів фактури в груповий обробці (бібліотека sap

Створення документів фактури в груповий обробці

Використання

Це може бути корисним для створення документів фактури в груповий обробці для обраного робочого списку замовлень. Оскільки функція, як правило, обробляє великий робочий список, вона може бути виконана тільки в фоновому режимі обробки SAP.

При створенні замовлень система створює індекс фактур для кожної позиції замовлення. Індекс фактур - це запис в системній таблиці, яка забезпечує включення замовлення в фактурування. Наприклад, якщо ви сторніруете документ фактури, фактурування може бути повторено для замовлення тільки в разі створення для нього нового індексу фактур (ця опція пропонується при сторнуванні або поділі сторнованих документів фактури).

передумови

# 9679; Повинні бути виконані наступні настройки призначених для користувача параметрів:

○ Всі необхідні параметри налаштування для фактурування (наприклад, ритми фактури, параметри фактурування підписки, види фактур, платіжні карти, перенесення документа фактури в "Фінанси", банківські повернення і т.д.). Шлях IMG: SAP Media ® Поширення ЗМІ ® Збут періодики ® Фактурування ®.

○ Метод обліку для балансової одиниці (німецький і англо-американський методи обліку); шлях IMG: SAP Media ® Поширення ЗМІ ® Збут періодики ® Відстрочка виручки ® Загальні параметри налаштування ® Визначення методу обліку для кожної балансової одиниці.

○ Всі необхідні параметри налаштування для перенесення виручки в "Фінанси"; шлях IMG: SAP Media ® Поширення ЗМІ ® Збут періодики ® Відстрочка виручки ® Перенесення даних в Фінанси ®.

# 9679; Для друку рахунки-фактури повинні бути виконані наступні настройки:

○ Всі необхідні параметри налаштування для вибору вихідного документа. процедури визначення вихідного документа з відповідними умовами виведення і записами вивідного привласнення процедур вихідного документа видам фактур і т.д. Шлях IMG: SAP Media ® Основні функції ® Вибір вихідного документа ® Вибір вихідного документа в поширених ЗМІ ®.

○ Діапазон номерів і параметри для роздруківки фактур (шлях IMG: SAP Media ® Основні функції ® Вибір вихідного документа ® Вибір вихідного документа в поширених ЗМІ ® Додаткові параметри управління ® Фактурування ® Визначення діапазону номерів для друку рахунки-фактури або Визначення параметрів для друку рахунки фактури)

# 9679; Наступні об'єкти в системі формують основу фактурування:

○ Торгові документи (для пов'язаного з періодом авансового фактури)

○ Поставки (для фактурування з постачання)

# 9679; Відповідні вхідні платежі повинні існувати (в рахунках клієнта в "Фінансах") для того, щоб фактуріровать підписки на оновлення.

# 9679; У заголовку або даних основної позиції щодо замовлень для фактурування не повинно бути блокування фактури.

1. Виберіть Логістика ® Поширення ЗМІ ® Збут періодики ® Фактурування ® Документ фактури ® Створити ® Колективна обробка.

З'явиться перший екран (екран вибору) IS-M / SD: Групова обробка для документів фактури.

2. Введіть необхідні критерії вибору. Можна вибрати робочий список відповідно до наступних критеріїв:

○ Ринок збуту (збутова організація, канал збуту, сектор)

○ Дані по управлінню фактуруванням (кінцева дата фактури, термін підготовки фактури, вид фактури, ритм фактури, календар фактури, блокування фактури, перенесення дати фактури)

○ Дані замовлення (публікація, платник, спосіб платежу, номер замовлення)

3. При необхідності виконати функцію в тестовому режимі, виберіть індикатор Тестового прогону.

4. Виберіть Програма ® Виконати у фоновому режимі.

Система створить фонове завдання для виконання групової обробки і журнал - після того, як це буде виконано.