Коригувальний рахунок-фактура в 1с 8

Коригувальна рахунок фактура - документ, який вводиться на основі виданої раніше рахунок-фактури. Вона дозволяє зафіксувати зміни в кількості відвантаженого товару і / або суми відвантаженого раніше товару. Розглянемо як ввести в 1С 8.3 коректувальну рахунок фактуру і роздрукувати її.

Оформлення продажу товару і виписка стандартного рахунку-фактури

Для початку необхідно знайти накладну, якій була зроблена відвантаження товару. У нашому випадку це документ 1С «Реалізація товарів і послуг«:

У нижній частині форми можна побачити посилання на створену раніше рахунок-фактуру:

Після натискання на гіперпосилання ми потрапимо в вихідний документ:

Створення коригувального рахунку-фактури в 1С 8.3

Для введення коректувальною рахунок фактури в 1С 8.3 необхідно натиснути на кнопку «Створити на підставі» - «Коригувальний рахунок-фактура»:

Здавалося б, повинен бути створений новий документ «Рахунок фактури», але насправді відкриється форма «Коригування реалізації«, де необхідно вказати розбіжності з початкової накладної. У нашому прикладі вкажемо, що товару в першому рядку зменшилася на 1000 одиниць, а у другому рядку ціна стала менше на 50 рублів:

Щоб зафіксувати зміни реалізації, необхідно натиснути на кнопку «Провести». Наступний крок - введення коригування вже рахунку-фактури. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Виписати коригувальний рахунок-фактура«:

Кнопка заміниться посиланням на створене зміна, значить, все зроблено вірно:

Останній етап - роздруківка отриманих документів. Зробити це можна з «Коригування реалізації» точно так само, як це робиться в простому документі. Кнопкою «Друк» - «Рахунок-фактура»:

Відкриється форма 1C для друку первинного документа з усіма заповненими полями: