Як перейти на новий формат рахунків-фактур з 1 липня 2019 року - довідкова

Що трапилося

Можливості нового формату

Рахунки-фактури старого формату: штрафи для відправників, відмова у відрахуванні ПДВ для одержувачів

Як підготувати і відправити рахунок-фактуру нового формату

Підготувати рахунок-фактуру нового формату за допомогою таких дій:

Через 1С або веб-інтерфейс рахунки-фактури нового формату потрібно відправляти також, як старого.

Якщо ви працюєте через API або інтеграційне рішення, створювати рахунки-фактури необхідно за допомогою методу GenerateUniversalTransferDocumentXmlForSeller. Відправляти документи необхідно з типом Invoice за допомогою колишніх методів.

Якщо ви відправляєте рахунки-фактури за допомогою коннектора. для коннектора можна налаштувати автоматичну конвертацію рахунків-фактур з старого формату в новий. Для настройки зверніться до вашого менеджера по впровадженню.

Як перевести рахунок-фактуру в новий формат до відправки

Якщо ви готуєте рахунок-фактуру в своїй обліковій системі і ще не перевели формування документа в новому форматі - ви можете змінити формат документа через Діадок перед відправкою.

Як це зробити:

Як зрозуміти, що рахунок-фактура переданий в старому форматі

На сторінці рахунки-фактури старого формату буде показано попередження:

Що робити одержувачу, якщо йому продовжують надсилати рахунки-фактури старого формату

Якщо відправник продовжує слати вам рахунки-фактури старого формату, ви можете запросити анулювання цих документів і попросити контрагента перевиставити їх в новому форматі.

Залишилися питання?

На питання про перехід на новий формат відповість техпідтримка Діадока.

з 01.07.17 рахунок-фактура повинен бути виставлений в форматі за наказом 155.

Згідно п.1 статті 169 НК Україна рахунок-фактура може бути складений і виставлений в електронній формі відповідно до встановлених форматами і порядком. З 01.07.17 формат згідно з Наказом 93 втратив чинність або, іншими словами, перестав бути встановленим. Таким чином, відправка після 01.07.17. рахунки-фактури в застарілому форматі є порушенням ст. 169 НК РФ.

Доброго дня. вірно зроблені настройки 1С модуля? інструкція по налаштуванню знаходиться тут

Або ви говорите про друковану форму документа, яку бачите в 1С модулі? в друковану форму рахунки-фактури при візуалізації в 1С модулі скоро додамо рядок 8. Поки ви її можете бачити в веб-інтерфейсі Діадок, якщо вам необхідно її роздруковувати та представляти завірену копію куди-небудь. Пам'ятайте про те, що в ФНС рахунок-фактуру ви уявляєте в електронному вигляді - XML-файл.

Дійсно візуалізація в 1С відрізняється. У веб-інтерфейсі рядок 8 присутня, але документ позначений як "відправлений у старому форматі". У роз'ясненнях на сайті Діадока було написано, що таке зауваження означає невірно виставлену рахунок-фактуру.

З фахівцями техпідтримки зв'язатися не реально зараз, щоб протестувати.

Якщо ваші СФ з 1С-модуля відправляються в старому форматі (ви бачите це в веб-інтерфейсі Діадока), то вам потрібно виконати налаштування формування УПД в вашому 1С-модулі.
Докладні інструкції для модулів під різні конфігурації:

ДОБРИЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ЛАСКА ЯК СТВОРИТИ УКД? При вивантаженні ІЗ 1С У ДІАДОК ЗМІНИЛИСЬ ЦІНИ В ДОКУМЕНТІ.

СТВОРЮЮ ВИПРАВЛЕННЯ, вводжу ВІРНІ ЦІНИ, НЕ ВВАЖАЄ ПДВ. УКД КОНТРАГЕНТ НЕ ПІДПИСУЄ, вказуючи причин: "УКД містить коригування ціни товару". ЯК МЕНІ БУТИ?

Оскільки ваша ситуація вимагає уточнення, то будь ласка, напишіть нам на пошту: [email protected] Бажано вказати в листі:

• ІПН-КПП вашої організації
• докладний опис ситуації
• посилання на документ в Діадоке, або іншу інформацію щодо його ідентифікації (номер, дата, контрагент)

З огляду на те, що контрагент відмовляє в підписі вашого документа з такою причиною, можливо, потрібно паралельно уточнити у контрагента, який саме документ він очікує в даному випадку.

Проблема в наступному. Для друку рахунків-фактур в новому форматі фахівці в техпідтримку сказали, що треба друкувати рахунок-фактуру з налаштуванням Формувати СФ в форматі 155 наказу (до цього у нас була настройка Чи не формувати УПД). При такій настройці в друкованій формі рахунку-фактури відображається ідентифікатор держ. контракту, але злітають доопрацювання, які налаштовувалися на вкладці Модуль (друкувалося інше найменування номенклатури). У техпідтримку з минулого тижня не можуть допомогти у вирішенні цієї проблеми. Чому для нового формату рахунок-фактури не підтягується модуль?

Версія модуля 5.17.18

Ваша проблема пов'язана з тим, що xml СФ в форматі 155 наказу має іншу структуру, і вам потрібно допрацювати свій модуль під використання нового формату.
Будь ласка, повідомте номер вашого інциденту в техпідтримку в листі на пошту: [email protected] (потрібно буде вказати ІПН-КПП своєї організації), або зверніться до свого менеджера СКБ Контур.

Відповідь на 1 запитання:

Давайте разом розберемося в ситуації.

Чому всі хочуть бачити цей напис?

Тому, що звикли бачити. Але цей напис не надає і не відбирає юридичну значимість у документа.

На жаль, на сьогоднішній день, багато хто плутає форму і формат, вважають, що це одне і те ж. І тому зараз командою розробки Діадок вирішено все-таки додати цей рядок в правий кут друкованої форми рахунки-фактури.

Я рада тому, що ви задали тут це питання і тому, що відповідь і пояснення зможуть прочитати цікавляться клієнти і розібратися в питанні. Таким чином, ми разом зможемо виховувати культуру ЕДО у користувачів.

Отже. Постанова Уряду №1137 встановило правила заповнення рахунку-фактури, які застосовні до паперового типу документа, до його формі. Електронні документи створюються за правилами формату, встановленим Наказами ФНС, в результаті чого виходить XML-файл документа. У електронних документів є формат, але немає форми, як у паперового документа. З боку законодавства не існує вимоги по візуалізації електронних документів. Оператори візуалізують документи в своїх системах лише для зручності користувачів. Візуалізація документа не є юридично значимим документом. Юридично значимий документ - це XML-файл з файлом підпису.

Відповідь на 2 питання:

згідно з постановою Уряду №1137 рядок 8 в рахунку-фактурі заповнюється при наявності. Інших вимог і рекомендацій постанову Уряду не містить. Таким чином, при відсутності даних для заповнення в цей рядок, її можна залишати порожньою або ставити прочерк в паперовому документі. Ні те, ні інше дія не буде суперечити постановою Уряду №1137.

Електронний документ заповнюється відповідно до форматам, затвердженим Наказами №155 і №189. Елемент "ідентифікатор державного контракту" є необов'язковим до заповнення, при відсутності інформації цей елемент просто не заповнюється, тобто відсутня в XML-файлі документа. У друкованій формі документа Діадок виводить 8 рядок порожній або включені до УР, якщо інформація не заповнена.